Saiba como preencher corretamente uma nota fiscal de botijão de gás (GLP)
A emissão de nota fiscal eletrônica (NFe) para venda de gás de cozinha – GLP (Gás Liquefeito de Petróleo) exige atenção especial no preenchimento dos campos.
Com a implantação da versão 4.0 da NFe, foram criados novos campos para o gás GLP no grupo de detalhamento de combustíveis, cujo preenchimento incorreto causa diversas rejeições diferentes que impedem a emissão da nota fiscal. (ver Nota Técnica 2016.002)
Neste artigo, vamos mostrar como o Emissor Fiscal Sygma e nosso sistema de gestão podem ser facilmente configurados para emitir nota fiscal de botijão de gás, sendo a melhor solução para empresas revendedoras de gás e contadores que precisam emitir essas notas com frequência.
Vale lembrar que além da nota fiscal a venda de botijão de gás para o consumidor final também é necessário o uso de um emissor de nota fiscal para consumidor (NFCe).
Configurando o sistema para emitir nota fiscal de botijão de gás
No sistema de gestão, primeiro será necessário alterar nos Parâmetros do Sistema a opção “Detalhamentos especiais na NF-e” (no módulo Estoque – NFe), preenchendo com 2 “Combustíveis”, conforme imagem abaixo:
Já no Emissor Fiscal Sygma, esta mesma opção está disponível no Cadastro de Empresas, podendo ser ativada a qualquer momento nas empresas que precisam deste detalhamento.
Feito este ajuste, é hora de atualizar os dados dos Produtos. Para isso, no Cadastro de Produtos foi criada a aba “Combustíveis / Lubrificantes” para informar alguns dados exigidos neste tipo de nota. Vejamos como preencher cada um destes campos:
- Código do Produto na ANP: Deve ser informado o código do produto no Sistema de Informações de Movimentação de Produtos – SIMP. Esta lista pode ser consultada neste link da Agência Nacional de Petróleo – ANP. Para o Gás de Cozinha (GLP) o código é sempre 210203001.
- Descrição do Produto na ANP: Preencher com a descrição apresentada na mesma tabela citada acima. Para o Gás de Cozinha preencher com “GASES LIQUEFEITO DE PETRÓLEO – GLP”
- Percentual do GLP derivado do petróleo: Deve ser informado um valor entre 0 e 100, informando a composição do gás. Essas informações podem ser conferidas na nota fiscal de compra do gás;
- Percentual de Gás Natural Nacional: Deve ser informado um valor entre 0 e 100, idem ao campo anterior.
- Percentual de Gás Natural Importado: Deve ser informado um valor entre 0 e 100, idem ao campo anterior.
É importante destacar que a SEFAZ não exige o preenchimento de todos estes três campos de percentual, mas irá validar se a soma dos valores informados nestes campos é igual a 100%.
- Preço por KG sem ICMS: Na nota fiscal de botijão de gás será necessário constar internamente esta informação, que se refere ao valor do quilo do gás sem ICMS (valor de partida). O Contador poderá lhe auxiliar neste cálculo se você não souber o valor.
- KG na unidade do GLP: Preencha neste campo o peso em quilos do botijão que está sendo cadastrado. No caso do Gás de Cozinha padrão, este peso é de 13 kg.
Pronto! Preenchendo estes campos obrigatórios, não será necessário realizar nenhum outro ajuste especial na emissão da nota fiscal de botijão de gás pois o sistema já estará totalmente configurado para esta operação.
Está conseguinto acompanhar como emitir NFE, produtor? Agora, vamos ver as principais rejeições que podem ocorrer quando estes campos não estão corretamente preenchidos, e como resolver.
Rejeição 660: CFOP de Combustível e não informado grupo de combustível
Esta rejeição ocorrerá quando for emitida uma Nota Fiscal de botijão de gás e o detalhamento especial para combustíveis não for informado. (Ver Nota Técnica 2017.002)
A SEFAZ irá detectar que trata-se de uma venda de combustível através do CFOP informado, e assim exigirá o preenchimento correto da nota.
Para resolver, basta configurar o sistema conforme informado acima, para que o detalhamento de combustíveis seja gerado.
Rejeição 630: Valor do Produto difere do produto Valor Unitário de Tributação e Quantidade Tributável
No caso da nota fiscal de botijão de gás, esta rejeição indica que o campo KG na unidade do GLP, que informa o peso do botijão em quilos, não foi preenchido no cadastro do produto.
Isto ocorre porque na nota fiscal o sistema deve informar a tributação do produto em quilos, e não apenas a quantidade de vasilhames.
Para resolver esta rejeição, acesse o cadastro do produto e preencha este campo conforme ensinamos acima.
Rejeição 855: Somatório percentuais de GLP derivado do petróleo, GLGNn e GLGNi diferente de 100
Esta rejeição indica que o produto informado na nota fiscal de botijão de gás foi cadastrado com os percentuais de composição incorretos.
Basta acessar o cadastro deste produto, e alterar os percentuais que informam a quantidade de GLP derivado de petróleo, gás natural nacional ou gás natural importado, de forma que a soma de todos eles seja igual a 100%.
Rejeição 856: Campo valor de partida não preenchido para produto GLP
Se no cadastro do produto da nota fiscal de botijão de gás não for preenchido o campo Preço por KG sem ICMS, ocorrerá esta rejeição e a nota não será autorizada.
Este campo é obrigatório e deverá ser atualizado sempre que houver reajuste no preço do gás, para que não seja informado valores incorretos.
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Ficou com alguma dúvida sobre a Nota Fiscal de botijão de gás?
O que você achou deste artigo? Ainda tem alguma dúvida sobre como emitir Nota Fiscal de botijão de gás? Deixe seu comentário e vamos ajudá-lo.
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Qual e o %Glp, %GLGNn ,%GLGNi para o botijão P13 para e emissão do cupom fiscal.
Olá Marcus! Você deve verificar o percentual de composição do gás com o fabricante. Na nota fiscal de compra você terá essa informação.
EM RELACAO A EMISSAO DO NFE HOUVE ALGUMA MUDANCA, O QUE DEVO INFORMAR NO EMISSOR DA NFE?
Olá José! Nosso suporte técnico pode revisar a forma como você está preenchendo a nota. Se você ainda não é nosso cliente, faça o teste gratuito por 15 dias!
Estou tentando tirar NFe. Está sempre dando rejeição no CSOSN. Como eu faço?
Olá Gleison! Faça o teste gratuito do Emissor de Nota Fiscal Sygma por 15 dias e conte com o auxílio de nosso suporte técnico. Tenho certeza de que eles vão conseguir lhe ajudar nessa e em outras dúvidas.
vou comprar gas do revendedor sem nota, e para revender, como faco para emitr nota fiscal?
Olá Roberson! Produtos comprados sem nota fiscal são irregulares e por isso não podem ser comercializados. A nota fiscal deve sempre acompanhar o produto. Sugiro que você converse com seu contador, pedindo a ele orientações sobre como regularizar seu estoque contábil.
Comprei um gás de 13kg, o tributo estadual veio zerado e o municipal também. Constando apenas o vlr aprox. dos tributos federais de 26,74% Isto e está correto?
Olá Edson! Para ter certeza, seria necessário revisar a legislação estadual. Peça o auxilio de seu contador para esclarecer a situação.